江苏省吴中中等专业学校

2015年度部门决算情况

第一部分 江苏省吴中中等专业学校概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策，办好全日制高等职业教育、中等职业教育和中高职衔接教育。

（二）积极参与终身教育体系建设，举办开放本专科学历教育及其它成人学历教育。

（三）发挥社区培训学院的作用，办好各类社区非学历教育培训班。

（四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

根据单位主要职责，共设21个内设机构，机构规格均为相当于正股级。分别为：党委办公室、校长办公室、综合督导室、教务处、学生工作处、安全保卫处、科研处、“国示范”项目建设办公室、实训装备处、信息管理处、继续教育处、社会培训处、招生就业处、财务处、后勤处、西藏班管理办公室、一系、二系、三系、四系、现代职教体系分段培养部。

三、2015年度主要工作完成情况

在区委区政府和区教育局的正确领导下，在学校管委会和学校董事会的直接指导下，全校上下进一步统一思想，统一认识。以提高教育教学质量为中心，以改革创新为动力，继续狠抓内涵建设，强化管理规范，全面推进“国示范”建设，积极参与现代职教体系建设，促进中职教育、高职教育、中高职衔接教育、中职本科衔接教育、开放大学成人教育和社区各类非学历培训全面发展，服务吴中经济转型升级，为建设更加美丽、更加美好的吴中作出了应有的努力。

     1.发挥党组织引领作用，加强党支部建设，努力打造学习型服务型教育品牌。全校上下认真落实“党员学习日制度”，坚持开展学习活动，通过党务知识培训、学习心得交流、读后感征文等形式，推进学习型党组织建设，加强学校领导班子、党员干部队伍建设，全面提升了全体党员的党性修养，不断增强党组织凝聚力和战斗力。建立了学校党委委员挂钩基层党支部制度，印发《江苏省吴中中等专业学校教师廉洁自律规定》，组织开展党建工作目标管理考核，坚持从严治党。全年共发展青年师生党员10人，为党组织输送了新鲜血液。积极开展党员活动，迎接中国共产党成立94周年。

2.扎实、全面推进“国示范”建设。按任务书、建设方案、验收指南认真组织、梳理、检查、组织修订各项材料。在5月江苏省教育厅组织的三批示范校省级验收中，验收专家一致认为：我校国示范“项目建设管理规范，专业建设成效突出”，较好地完成了预定的建设目标。目前正全面深入推进“国示范”整改工作，迎接教育部验收。

3.加强教育教学管理，促进试点项目学生全面发展，2012级会计（3+3）项目全体学生顺利通过苏州市职业大学组织实施的转段升学测试，全部取得了高校的录取通知书。进一步拓展学校现代职教体系试点项目，学校与常熟理工学院合作的电子技术应用“3+4”、和苏州大学应用技术学院合作的机电技术应用“3+4”试点项目保持不变，继续招生；经深入充分的调研和努力，学校和江苏师范大学合作本一会计“3+4”专业、和苏州市职业大学合作的本三模具制造技术“3+3”专业试点项目于今年9月正式招生开班，实现了我校中职本科分段培养本一至本三的全覆盖。

4.推进课程改革，加强专业建设。学校结合学校师资力量和实训条件的实际，不断进行专业调整，提升专业建设水平。在2015年全省职业学校公共课“两课”评比中，1人获省研究课，3人获市级荣誉；在刚落幕的市级专业课“两课”评比中，5人获奖，其中2位将代表苏州大市参加省级比赛。我校钱惠琴顺捷物流工作室被苏州市教育局命名为名师工作室，沈建国精技数控工作室被命名为名师工作室培育对象。1门课程被评为市级精品课程。

5.深化教育科研，全面提升队伍素质。学校积极营造良好的教学研究氛围，促进教师专业成长。全体教师积极参加各类课题申报，积极在省市级刊物上发表论文。学校开展了班主任培养工程、教学管理培养工程、财会、电子专业教师参加专业技能培训工程、名师培养工程、中层管理干部培训班。80多位教师分别参加国家和省、市级的骨干教师培训。

6.加大设施投入，完善实训基地建设。根据学校“国示范”专业建设需求，不断跟进实训设施建设，更好地为提升学生技能服务。新建计算机房4个，调整计算机房4个。300名学生参加车工、数控、钳工、电工、计算机等项目的技能考工。为全国计算机等级考试考生和苏州市普通话考试人员做好计算机硬件服务支持工作。

7.实抓技能训练，取得良好成绩。年初，学校师生参加江苏省及苏州市技能竞赛的各项比赛，共获得2个省二等奖，2个省三等奖，53人次获苏州市技能竞赛奖。6月初，如期举办校园技能节，全校近1000多名师生选手参加了33个项目的角逐，全面提高了专业技能。10月以来，我校在2015年苏州市技能大赛中捷报频传（比赛将持续到11月中下旬），财会项目3人获得一等奖，光伏项目师生获得第2名的好成绩，多名师生将代表苏州大市参加江苏省技能大赛项目。创新大赛成绩喜人，多人获奖。

8.全面贯彻“爱、严、细”，办好民族中职班。在保障稳定的同时，学校不遗余力地为民族学生的教学、技能、实习、就业和生活办实事，力求让学生取得最大的收获。2013级学生目前已全部毕业返藏。2014级学生刻苦学习，进步显著，4名毕业生通过对口单招考试，录取了西藏职业技术学院。10月，学校又迎来了青海中职班，在藏族学生的基础上，增加了蒙古族学生，进一步壮大了民族班的规模。目前，青海班学生情绪稳定，积极融入学校大家庭。

9.多管齐下，推动校企合作互动，开拓实习就业工作新局面。学校创业就业指导办公室积极开拓，不断完善学生实习就业管理。举办职业生涯规划设计比赛，从思想上引导学生树立正确的职业观，学生生涯规划作品被推选参加江苏省2015年“花桥杯”职业生涯规划大赛。开展校企座谈会，加强与企业的互动交流，集思广益，为学校实习就业工作的有效开展添砖加瓦。举办2015年度校园招聘会，吸引84家用人单位参加，创历年的最高纪录。尝试推进创业教育，组织师生参加创业计划书撰写及教师教学能力竞赛，实现学校创业工作从无到有的积累。

10.社区培训学院以“面向社会，服务企业”为宗旨，大力开展各类培训，努力拓展培训学院功能，在加强原有培训项目的基础之上，积极探索，勇于创新，多渠道多方位寻求合作。顺利完成江苏省职称计算机、普通话、全国计算机等级培训及考试工作；继续加强与太湖强制戒毒所合作培训，在原有维修电工与计算机组装维修课程基础之上，增设项目，让戒毒人员具备更多技能，以适应社会发展需要；为地方建设服务，通过对吴中区地税局员工进行办公软件培训，提升办公效率，收到了较好的社会效益和经济效益。

11.强化安全教育，确保校园平安。学校始终以“创建平安和谐校园”为中心，坚持“齐抓共管”的原则，通过多种渠道开展校园法制安全教育，落实签订安全责任书，不断增强师生的安全责任意识，强化校园安全管理，加强校园及周边环境治理，优化育人环境。聘请吴中区消防大队的警官做消防安全宣传；带领班级安全员赴吴中区消防大队吴中支队进行消防安全学习；聘请越溪派出所副所长以及警官来校做警民恳谈；邀请吴中区法院的有关领导来校做法制讲座。

12.加强班主任业务培训，提升班级管理效能。一如既往做好教育管理工作，坚持校学生工作例会和系部班主任例会制度,关注系部学生管理工作的实际情况,并及时采取措施解决学生管理中出现的问题。重视班主任队伍建设，召开多次班主任校本培训，对班主任工作中一些常规管理工作进行梳理和指导，并在全校开展主题班会评比活动，提升班主任管理班级的能力。在此基础上，与常熟理工学院开展合作，组建“班主任培养工程”培训班，108名在校班班主任和青年教师参加了为期一年的系列培训。
    13.开展各类特色主题活动，丰富校园艺术文化。学校积极搭建各种活动平台，为青年学生提供接受教育和展示自我的机会。开展“学雷锋、进社区”志愿活动，植树护绿行动。定期开展社团展示会，通过室外活动、室内表演等多种形式向同学们展示社团、宣传社团。小蚂蚁志愿者团队也多次服务市级、区级以上大型活动，获得好评。在省城职院田径运动会上，我校代表队囊括丙组男女跳高两块金牌并获得丙组团体第四名的好成绩。
    14.无偿献血，大爱无疆，用点滴关爱共铸生命希望。发挥“省红十字示范学校”示范作用，普及新生应急救护培训，开展红十字博爱周活动，组织学生参与红十字青少年文化衫设计大赛、艾滋病预防青年同伴教育活动、实施“应急救护百万培训项目--暑期专项”培等活动，一如既往积极参加无偿献血、志愿者服务和扶危助残，助学四川贫困学子等活动。2015年，全校106名师生成功无偿献血25800毫升。
    15.创新招生模式，提高招生规模。2015年初，学校成立了全日制招生工作领导小组和以系部为主力的工作小组，遴选了生源较为集中的吴中区和相城区约40所中学作为重点宣传对象；同时划定苏北、苏中、苏南片区，通过成立片区招生小组，联系相关高中校作为生源创建对象。积极参加招生咨询会和志愿填报会。创建城职院独立网站，开通建立微信公众号平台，宣传学校，扩大学校的知名度。2015年录取总人数1315名，相比2014年增加78名。其中，中招部分各门类录取1102名，相比2014年增加56名；高招部分录取213名，相比2014年增加22名。

16.深化校内民主，充分发挥教代会的民主管理与监督作用。2015年，学校就“奖励性绩效工资考核”与“深化学校干部人事制度改革”两个主题，成功开展了二届五次、二届六次教代会，大会审议、表决通过了《奖励性绩效工资考核方案（试行稿）》、《师生专业技能竞赛组织管理及奖励规定（试行稿）》、《干部竞聘管理办法（试行稿）》、《中层岗位竞聘办法（试行稿）》和《中层干部“退二线”制度（试行稿）》。新学期又组织了中层干部竞聘和干事竞聘活动，公平、公正、公开选拔了党委办公室副主任、德育主任和多名系部干事，随后又开展了2-8月奖励性绩效工资监督复核工作。这些举措得到了广大教职工的充分肯定和积极响应。

第二部分　江苏省吴中中等专业学校2015年度决算表

表1　收入支出决算总表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表2　收入决算表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表3　支出决算表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

表4　财政拨款收入支出决算总表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表5　财政拨款收入支出决算表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款收入支出情况

表6　财政拨款基本支出决算表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款基本支出明细情况。

表7　一般公共预算收入支出决算表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元   

注：本表反映部门本年度一般公共预算收入支出情况

表8　一般公共预算基本支出决算表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

表9　“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：2015年度预算数为一般公共预算年初预算数，决算数是包括当年预算和以前年度一般公共预算结转结余资金安排的实际支出。

表10　政府性基金预算收入支出决算表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表11　政府性基金预算基本支出决算表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度按经济分类政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

6表12　一般公共预算机关运行经费支出决算表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示

表13　政府采购支出决算表

编制部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

注：1．采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

    2．采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。

 

第三部分  江苏省吴中中等专业学校2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况

（一）2015年度收入决算6781.16万元，比上年减少213.25万元，减少3.14%。主要消化了历年支付中心用款结余，用事业基金弥补收支差额。

1．财政拨款6023.13万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款。

2．事业收入758.03万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3．用事业基金弥补收支差额 1359.62万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（二）2015年度支出决算8140.78万元，比上年增加865.14　　万元，增长10.63%。其中：

1．一般公共服务（类）支出8140.78万元，主要用于人员经费和公用经费支出。其中用于国家示范性中职学校建设资金1410万元.

2．结余分配 0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

4．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、关于2015年度收入决算情况说明

本年收入合计6781.16万元，其中：财政拨款收入6023.13万元，占88.82%；事业收入758.03万元，占11.18%；

三、关于2015年度支出决算情况说明

本年支出合计8140.78万元，其中：基本支出8140.78万元，占100%。

四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入6023.13万元。与上年相比，财政拨款收入增加635.37万元，增长10.55%。主要原因是在职在编人员绩效工资由原来的单位事业收入承担改为财政拨款承担。2015年度财政拨款支出6023.13万元，与上年相比，财政拨款支出增加了635.37万元，增长10.55%。主要原因是在职在编人员绩效工资由财政拨款支出。

五、关于2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出总体情况

2015年财政拨款支出6023.13万元，占本年支出合计的88.82%。与上年相比，财政拨款支出增加635.37万元，增长10.55%。主要原因是：在职在编人员绩效工资由财政拨款支出。

（二）财政拨款支出构成情况

2015年度公共预算财政拨款支出主要用于教育（类）支出

6023.13万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为5229.25万元，支出决算为6023.13万元，增长13.18%。主要原因是：上级财政下拨了用于国家示范性中职校建设的经费，以及增人增资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出6023.13万元，其中：（1）人员经费5363.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（2）公用经费660.12万元，主要包括：培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2015年度学校“三公”经费支出未用一般公共财政拨款支出，均从事业收入经费中列支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度政府性基金财政拨款基本支出0万元，

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

本部门为事业单位。

十一、政府采购支出决算表情况说明

2015年度政府采购支出总额644.718万元，其中：政府采购货物支出490.218万元、政府采购工程支出37.5万元、政府采购服务支出117万元。分别比上年增加102.92万元，增长15.96%，主要原因是货物支增加60万，用于采购计算机，服务支出增加40万，用于搭建智慧校园正方平台。

十二、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累计的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。如保障机构正常运转、开展各管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育（类）支出： 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。

十二、科学技术（类）支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十九、交通运输（类）支出：指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务（类）支出：指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出：指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

二十四、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。